一、严格审核客户提供的单据，保证受理业务的真实合规、办理业务准确及时。
二、负责办理权限内的所有业务，坚持逐笔处理、一笔一清，做到核算准确、处理及时，对制度规定必须复核的业务要严格按规定执行，不得一手清。
三、按有关规定、制度要求审查各类票证以及印鉴的真实性、合规性、合法性，无误后再进行账务处理。
四、按规定办理现金业务及重要空白凭证的领缴、出售、使用、保管，确保本人尾箱中的现金、重要空白凭证、有价单证等账实相符；妥善保管重要物品，并按规定使用和办理交接手续。发生重要空白凭证、现金及账务差错，必须立即向机构负责人报告，并积极查找。未能及时查清的，应按规定向上级管理部门报告，不得空库、溢库，不得以长补短。
五、严格执行联行结算有关规章制度，按业务操作流程，及时、准确办理相关业务，确保账务的准确性、有效性。
六、按照相关规定对发生的差错如实上报，及时处理。
七、营业终了，按流程规定进行柜员轧账，确保日终日中轧账试算平衡。
八、营业机构在试算平衡检查无误后，最后一名签退柜员做机构签退确认后，机构正式签退。严禁柜员不做签退处理擅自离开操作终端。
九、负责本人凭证的整理，传递、交接工作，确保当日业务账实相符。
十、负责本人所用的机具、设备的保养工作。
十一、负责其他有关业务工作。